一般情况下，物资采购流程都应当有这么几个环节：申购、 审批、采购、验收、入库、退货(不合格品退货或返修)。为了增进大家的了解，下面小编将对物资采购流程进行详细的说明，一起看看吧!

　　一、采购申请

　　1.公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物品采购申请单”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。

　　2.使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;

　　3.预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。

　　4.使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。

　　二、选择供应商并订购

　　采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。

　　1.采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购;

　　2.采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容;

　　3.不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单;

　　4.采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。

　　三、验收

　　1.采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。

　　2.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。

　　四、付款

　　采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。

　　财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：

　　1.检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批;

　　2.审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理;

　　3.是否签订并存档采购合同;

　　4.若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。